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        武汉控股2021年半年度董事会经营评述
        发布时间:2021-08-27
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        来源: 未知

          报告期内,公司主营业务为污水处理业务、自来水业务及隧道运营业务,公司所属行业及主要产品未发生重大变化,公司所处行业发展情况及主营业务情况如下:

          从行业发展来看,“十四五”规划中将生态文明建设作为考核“十四五”发展的一项重要指标,规划中提出到“十四五”末,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,基本实现美丽中国建设目标。为实现“十四五”规划目标,包括排水、水生态等在内的水环境综合治理行业将新增巨大的发展空间。在本轮发展周期中,为加快解决城镇生活污水收集处理发展不平衡不充分的矛盾,补齐设施建设短板弱项,打赢污染防治攻坚战,国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发了《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》,该规划中明确提出,“十四五”前期要以建设高质量城镇污水处理体系为主题,从增量建设向系统提质增效与结构调整优化并重转换。为了有效缓解我国城镇污水收集处理设施发展不平衡不充分的矛盾,系统推动补强城镇污水管网、城镇污水处理设施、再生利用设施、污泥处置等方面的短板,全面提升污水处理收集效能,加快推进污水资源化利用成为趋势,未来在污水厂提标改造、管网和污泥处理处置等细分领域将会有很大的增量市场。

          供水行业的行业特性决定了行业的发展与市场化进程相对稳定,受经济周期的波动影响较小。近年来,随着社会经济发展,为了满足人民对自来水品质越来越高的要求,国家不断出台政策促进供水市场的良性和可持续发展,给自来水生产企业提供了新的发展机遇和新的要求。另一方面,在国家提出的“碳达峰、碳中和”大目标下,供水企业发展智慧水务,挖掘企业内生增长、促进降本增效成为未来发展重要方向。

          随着我国城市交通建设投资迅猛增长,各类已建成的隧道项目日益增多,隧道运营业务对管理水平要求日益提高,未来专业化的隧道运营管理业务市场空间逐步释放,由专业的主体运营是必然的发展趋势,同时采用特许经营方式可能会成为隧道经营的重要模式。

          公司是区域性水务行业龙头企业,报告期内,公司污水处理业务服务范围涵盖了武汉市主城区大部分区域,及湖北省仙桃市、黄梅县、海南澄迈县部分区域。公司子公司排水公司是武汉市污水处理行业的龙头企业,为武汉市主城区提供污水处理服务,其与武汉市政府签订的《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》及其补充协议确保了武汉市主城区污水处理特许经营权。排水公司自2012年4月25日起,获得30年污水处理服务特许经营权,对特许经营项目下各类城市污水收集、运输、处理等相关设施享有经营管理、运营维护和重置更新,在所服务区域提供合格的城市污水处理公共服务,并获得合理服务费用的特许权利。武汉市政府方作为唯一买方在特许经营期内,向排水公司采购污水处理服务并支付污水处理服务费。排水公司下属各污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺,能够基本满足现行尾水达标排放的要求。报告期末,排水公司下属黄浦路厂(10万吨/日)、二郎庙厂(24万吨/日)、龙王嘴厂(30万吨/日)、汤逊湖厂(20万吨/日)、南太子湖厂(35万吨/日)、黄家湖厂(20万吨/日)、三金潭厂(50万吨/日)、落步嘴厂(12万吨/日)、沙湖厂(15万吨/日)、北湖厂(80万吨/日)等十座污水处理厂,总设计处理能力为296万吨/日,相应的污水泵站27座、污水收集管网197.7公里。

          (1)武汉市东西湖区污水处理厂一期工程,污水处理规模为10万吨/日,设计出水水质执行国家一级A排放标准。根据与武汉市东西湖区水务局签订的《东西湖区污水处理厂一期建设工程BOT特许经营协议》,该项目采用BOT模式,特许经营期为21年,已于2018年开始投产运行;

          (2)湖北省宜都城西污水处理厂BOT项目,处理规模1万吨/日。根据与宜都市政府签订的《宜都市城西污水处理厂特许经营BOT协议书》,该项目采用BOT模式,特许经营期为29年,已于2019年开始投产运行;

          (3)湖北省仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目,处理规模4.5万吨/日。根据与仙桃市住房和城乡建设委员会签订的《仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目合同》,该项目采用PPP模式,特许经营期为30年。2020年12月11日,仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目经当地市政府正式批复同意转入商业运营,商业运营日从12月12日开始。

          (4)黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目,处理规模1.08万吨/日,根据与黄梅县住房和城乡建设局签订的《黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目协议》,该项目采用PPP模式,特许经营期为30年,项目获批于2021年1月1日正式转入商业运营。

          (5)海南澄迈县农村污水治理项目(第一批18个村、第二批42个村),处理规模0.96万吨/日,项目采用EPC+O模式,运营期8年,目前项目处于建设期。

          (6)2020年8月,公司控股子公司武汉水务环境中标海南澄迈县镇域污水处理厂项目,处理规模1.5万吨/日,项目采用委托运营模式,运营期8年。2021年4月,武汉水务环境已接收该项目部分污水处理厂及配套管网的运维管理。

          截止报告期末,公司总污水处理能力为312.58万吨/日,委托运营项目污水处理能力为1.01万吨/日。

          公司自来水业务产品为市政自来水,经营区域在武汉市汉口地区。公司下属的宗关水厂与白鹤嘴水厂总设计处理能力为130万吨/日,占汉口地区自来水生产90%以上的市场份额,能够有效地满足服务区域内社会用水需求,居于区域主导地位。根据公司与水务集团签署的《自来水代销合同》,公司将生产的自来水通过水务集团的供水管网资源进行销售。

          公司隧道业务主要包括隧道运营及运管咨询服务,所控股的长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体,是武汉市大型隧道投资、建设和运营单位。武汉长江隧道目前是武汉市

          中心城区的重要长江过江通道之一,对缓解武汉市过江交通的拥挤状态发挥了重要作用。自2018年1月1日零时起,武汉市停止征收“九桥一隧一路”车辆通行费,但未明确自2018年起长江隧道公司原有营运模式及盈利机制是否调整,该事项对公司未来经营业绩的影响暂无法判断。(详见上交所网站年9月14日公司相关公告)二、经营情况的讨论与分析

          报告期内,公司坚持稳定发展理念,围绕全年工作目标,凝心聚力,克难攻坚,以生产经营和项目建设为抓手,全面统筹推进企业平稳发展。

          2021年上半年公司实现营业收入96,295.32万元,完成年度计划的50.14%,较去年同期增加23,976.20万元;营业成本65,449.70万元,完成年度计划的43.98%,较去年同期增加17,730.66万元;归属上市公司股东的净利润14,501.79万元,较去年同期减少1,960.19万元。

          报告期内,公司控股子公司仙桃水务环境和黄梅水务环境已转入商业运营,同时公司子公司排水公司部分新建及改扩建项目进入通水试运行阶段,公司污水处理量增加,污水处理收入随之增加,本期营业收入较上年同期有较大增长。同时,由于新增污水处理设施增加公司折旧成本,且今年公司不再享受社保优惠及电费优惠等因素,使得公司净利润有所下滑。

          2021年度,公司计划供水量30,345万吨,上半年实际完成约14,666万吨,完成全年计划的48.33%,较去年同期增加312.81万吨;计划污水处理结算量为90,481万吨,上半年实际完成约45,221万吨,完成全年计划的49.98%,较去年同期增加9,454.87万吨。

          报告期内,公司控股子公司仙桃水务环境和黄梅水务环境已转入商业运营,同时公司子公司排水公司部分新建及改扩建项目进入通水试运行阶段,截至报告期末,公司总污水处理能力增加11.08万吨/日,达到312.58万吨/日。公司积极通过加大管网疏捞力度、加强设施设备管理、优化运营管理等增水量、提水质的多种举措,上半年已完成结算污水处理量45,244万吨,完成全年计划的49.98%。

          同时,在污水项目工程建设方面,公司全力推进黄家湖污水处理厂(三期)、南太子湖污水处理厂扩建工程(五期)、龙王嘴污水处理厂扩建工程(四期)等项目建设,以提高公司未来污水处理能力;积极开展污泥处置业务,北湖污泥应急处理工程正在建设中,以提高公司在污泥处置方面的能力与可靠性。上述项目顺利建成投产后,将有效提升公司污水处理能力和行业竞争能力,为公司业绩增加新的支撑点。

          公司下属的宗关水厂与白鹤嘴水厂持续优化生产运营方案,合理利用峰、平、谷用电价格差异组织生产调度,最大限度降低电耗成本,并通过严格控制最高需量值来降低制水能耗;通过加强生产设施设备的维护保养力度,达到延长设备使用寿命、提高设备使用效能、降低设备维护成本、适应生产需要的目的,完成安全优质供水目标。报告期内,公司实现供水量14,666万吨,完成全年计划的48.33%。

          长江隧道公司为开拓新的运营模式,积极走出本土业务区域,寻求市场,利用自身在水下公路隧道运营管理方面的经验优势,承接了汕头海湾隧道运维管养咨询服务项目,向汕头海湾隧道提供运维管养咨询服务。目前,隧道公司正积极与国内外隧道项目接洽,寻求合作机会。

          报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

          公司自来水生产业务受源水水质影响,若源水水质出现恶化,可能影响水厂的正常运营,并给用水安全带来威胁。

          为防止因取水水源污染给公司自来水生产经营带来影响,公司将加强取水口附近水质监测力度,增加药剂投加设备,制订应急预防措施,并实施水厂工艺升级改造项目以保证自来水厂安全、优质供水。

          由于公司污水处理业务和自来水业务的生产成本均受电价、药剂价格及人工成本等多方因素影响,存在一定波动性,加上持续提高的用水和污水处理需求,以及适应国家环保行业日趋严格的监管标准,公司需加大供水和污水处理设施建设、改造的投入,可能对公司年度经营计划目标实现带来不利影响;同时由于污水处理服务费及自来水代销价格受特许经营协议及自来水代销合同相关条款、调价周期等因素影响,也存在短期内无法与成本变动相匹配的风险。

          为了有效控制生产成本,公司在药剂采购时紧密跟踪市场价格走势,采取与供应商签订长期购销合同的方式,以保证采购价格控制在合理区间;在组织生产运营时科学调度,加强精细化管理程度,合理安排生产周期,充分利用供电价格峰平谷时段,尽最大可能降低综合电费成本支出。

          随着行业监管趋严,各项环保法规政策规范逐渐出台,针对污水处理企业的环保处罚力度提高,相关企业处理出水标准提高,污水处理企业面临大规模提标改造压力,生产经营成本和企业经营风险增加。

          公司将加强进水水质检测力度,增加药剂投加设备,制订应急预防措施,防止进水指标波动对污水处理系统产生影响。为避免污水厂尾水水质超标,公司对污水厂工艺过程控制及出水环节消毒管理投入增大,并制定了详尽的运行调度方案及突发环境事件应急预案,同时,对现有污水处理厂进行升级改造,以耗时短、质量优为工作目标,尽最大努力减少因工程施工对处理水量造成的影响,确保污水厂尾水达标稳定排放。

          公司已通过多种方式在资本市场筹措项目建设资金,如国内银行利率出现较大波动时,可能会导致公司融资成本增加。

          为应对上述风险,公司提前组织谋划,通过选择不同的融资手段,利用发行债券获得低利率募集资金的方式降低公司融资成本。目前公司已发行公司债券、绿色企业债券及超短期融资券,合理控制融资成本。

          因汇率变动会造成进口设备费用或利息支出增加,直接导致项目建设投资或财务费用增加。

          为避免因汇率波动导致支出增加,公司将密切关注国际汇率走势,适时利用相关金融工具,防止汇率波动给公司带来损失。

          公司目前主营业务为污水处理及自来水供应业务,属于市政公用环保行业,行业发展及相关企业经营活动受政府相关政策影响,政策导向性显著。从行业管理与监管政策方面看,整个行业由区域垄断向市场化竞争发展,相关管理体制与监管政策可能面临调整及落实,具有长期投资特性的公共事业投资面临政策变动风险。

          公司将密切关注国家相关政策变化,加强对产业政策和监管政策的研究、分析,紧跟行业发展步伐,巩固公司优势,主动与政府沟通,巩固公司传统优势行业,积极发展符合国家政策,前景方向好的环境服务产业。另一方面,进一步内部挖潜增效、加强技术创新和管理创新,积极应对宏观政策和行业政策的变更,做好风险防范工作,促使公司业绩稳步发展。

          在污水业务方面,由于污水处理服务费结算回收周期较长,存在应收款项无法及时回收风险。

          为应对污水处理服务费回收风险,公司将积极与项目所在地政府协商,全力配合水量及水质审核等工作,推进应收款项回收工作。四、报告期内核心竞争力分析

          报告期内,公司子公司排水公司拥有武汉市主城区的污水特许经营权,并保持在特许经营区域范围内独家从事排水服务的权利。公司下属的宗关、白鹤嘴水厂供水能力占武汉市汉口地区自来水生产90%以上的市场份额,处于区域垄断地位。公司所属长江隧道公司经过多年运营,隧道管理经验丰富,能够有效保障隧道高效和安全运营。随着公司规模及市场竞争地位不断增强,区域内特许经营权为公司发展提供了有利支撑。

          公司依靠丰富的运营管理经验,通过搭建“厂网一体、区域一体、流域一体”运营管理体系,使公司具备了高效管理、提供集成化服务以及针对客户需求提供置专业化的综合性解决方案的能力,能够充分系统化满足区域水环境安全、城市运行安全、水资源安全和节能减排的业务需求。公司有能力促进区域环境综合治理、厂网一体化运营,提供流域水污染治理的整体解决方案和定制化服务,参与城市水环境综合治理、乡镇生活污水治理等环保项目,市场化竞争优势明显。

          同时,公司以污水处理和自来水供应为基础,探索投资、建设、运营、咨询等全业务融合发展模式,不断拓展业务范围,形成了以传统水务、再生水、高浓度有机废水处理、水环境综合整治为代表的全业务布局,为公司今后进一步扩张市场,延伸产业链奠定了坚实基础。

          公司积极创新管理模式、提高管理水平、节能增效、控制成本,保障各项主营业务稳健发展。公司全面推行规范化、精细化管理,人均生产量、能耗指标等关键综合性指标及总体运营成本控制能力持续优化提升;积极对标国际,通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001“质量+环境+职业健康安全管理”体系认证,确保产品和服务符合国际和国家标准;建立了完善的水质监督和监测体系。

          公司多年来建设和运营了多个自来水厂、污水处理厂,对国内外各项水处理工艺技术具有丰富的投资、建设和运营经验。公司立足运营管理实际,结合市场需求,针对分散式乡镇污水收集处理、污泥无害化处置、水环境综合治理等市场需求巨大的热点市场领域,公司开展了系统性的专项技术和解决方案研究,为市场拓展奠定了坚实的基础。

          公司经过多年经营,在水务及隧道运营行业积累了丰富的经验。公司在污水、自来水、隧道运营等各业务板块投资、建设和运营方面培养和储备了大量优秀的专业人才。公司具备有效的人才聚集、培养和选拔机制,为职工队伍建设提供了有力保障。公司通过不断完善、优化用人机制,加强人员纵横交流,推动人才梯队建设,建立科学的人力资源管理体系,进一步增强公司持续发展能力,为公司的业务发展打下了坚实的基础。

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          迄今为止,共6家主力机构,持仓量总计4.66亿股,占流通A股65.66%

          近期的平均成本为6.93元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

          股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2021-03-31)增长356户,幅度1.05%

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